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公開時間：2020年9月3日

第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
附件1 中共四川省委黨史研究室2019年部門整體支出績效評價報告
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

　　第一部分 部門概況

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）主要職能

　　我室是省委研究中共黨史和中共四川歷史的直屬事業(yè)單位，也是省委主管黨史工作的工作機構(gòu)。

　　1.貫徹執(zhí)行黨中央關(guān)于黨史工作的方針政策和省委關(guān)于黨史工作的重要指示；研究、擬定黨史工作規(guī)劃、實施意見，并組織實施。

　　2.研究中共四川歷史，總結(jié)黨的歷史經(jīng)驗；編寫中共四川地方史，編輯出版黨史書刊。

　　3.堅持廣泛征集、重點搶救、系統(tǒng)整理的原則，認真搞好征集、整理、編纂全省重要黨史資料工作。

　　4.推動黨史成果轉(zhuǎn)化，進行黨史、革命史的宣傳教育；做好黨史專題研究工作；組織黨史工作交流；負責(zé)全省黨史系統(tǒng)干部培訓(xùn)。

　　5.指導(dǎo)各市（州）委黨史部門的業(yè)務(wù)工作和四川省中共黨史學(xué)會工作。

　　6.完成中央黨史和文獻研究院交辦的工作和省委交辦的其他工作。

　�。ǘ�）2019年重點工作完成情況

　　1.順利完成慶祝新中國成立70周年重點項目。出版發(fā)行《新中國70年四川大事記》、編撰拍攝播放70集文獻紀錄片《輝煌70年·四川印記》、編撰播放一批革命烈士詩文選析音頻節(jié)目、編撰報送一系列關(guān)于新中國70年的資政專報、參與了四川省慶祝中華人民共和國成立70周年大型成就展”部分展陳大綱撰寫、圖片選定及文稿說明等工作。

　　2.持續(xù)開展黨史資料征編。完成《四川抗戰(zhàn)歷史文獻·政治卷》（下）的資料補錄、校對、定稿工作；啟動四川省中共抗日戰(zhàn)爭口述史料征集、整理與研究工程工作;完成部分抗戰(zhàn)老兵采訪錄；完成《中共中央西南局文獻選編》四川部分的文獻錄入、編輯、校對工作；編纂印送《中共四川省委執(zhí)政實錄（2018）》；編纂完成了四川打贏脫貧攻堅戰(zhàn)系列叢書中的《四川脫貧攻堅重要文件選編（2012-2018）》《四川脫貧攻堅重要講話選編（2012-2018）》書稿；啟動了《四川脫貧攻堅親歷者口述實錄》資料征集工作；按月完成了2019年省委歷史大事記；編撰印刷了《四川省黨史部門資政專報論文集》書稿；完成了我室圖書資料室的整理、補充、規(guī)范工作。

　　3.有序推進黨史基礎(chǔ)研究。完成《中國共產(chǎn)黨四川歷史》一卷的修訂工作、啟動了《中國共產(chǎn)黨四川100年簡史》編撰相關(guān)前期工作、完成了《四川三線建設(shè)簡史》編撰印發(fā)工作。

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　中共四川省委黨史研究室下屬二級單位1個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。

　　納入中共四川省委黨史研究室2019年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

　　1.中共四川省委黨史研究室機關(guān)

　　第二部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計1106.15萬元。與2018年相比，收、支總計各增加24.35萬元，增長2.25%。主要變動原因是工資類支出增加。

　　（圖1：收、支決算總計變動情況圖）

　　二、收入決算情況說明

　　2019年本年收入合計1106.11萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1106.11萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

　�。▓D2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

　　三、支出決算情況說明

　　2019年本年支出合計1106.11萬元，其中：基本支出992.35萬元，占0%；項目支出113.76萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

　�。▓D3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年財政撥款收、支總計1106.11萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加24.40萬元，增長2.26%。主要變動原因是工資類支出增加。

　�。▓D4：財政撥款收、支決算總計變動情況）

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出1106.11萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加24.40萬元，增長2.26%。主要變動原因是工資類支出增加。

　　（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）

　�。ǘ�）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出1106.11萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出756.93萬元，占68.43%；教育支出（類）23.74萬元，占2.15%；社會保障和就業(yè)（類）支出195.15萬元，占17.64%；衛(wèi)生健康支出49.32萬元，占4.46%；住房保障支出80.97萬元，占7.32%。

　�。▓D6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

　�。ㄈ�）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1106.11，完成預(yù)算96.88%。其中：

　　1.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（款）行政運行（項）: 支出決算為4.53萬元，完成預(yù)算45.30%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是原定因公國出訪任務(wù)取消。

　　2.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運行（項）: 支出決算為638.65萬元，完成預(yù)算97.99%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是降低了“三公”經(jīng)費支出。

　　3.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）: 支出決算為113.76萬元，完成預(yù)算98.07%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是市場相關(guān)設(shè)備降價，設(shè)備購置完成后，資金有少量結(jié)余。

　　4.教育（類）進修及培訓(xùn)支出（款）培訓(xùn)支出（項）: 支出決算為23.74萬元，完成預(yù)算87.93%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是實際參訓(xùn)人數(shù)減少。

　　5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休支出（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）: 支出決算為137.36萬元，完成預(yù)算100%。

　　6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為54.42萬元，完成預(yù)算85.46%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是養(yǎng)老金繳費比例降低。

　　7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）: 支出決算為2.51萬元，完成預(yù)算100%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）: 支出決算為0.86萬元，完成預(yù)算100%。

　　9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（款）行政單位醫(yī)療（項）: 支出決算為39.20萬元，完成預(yù)算98.29%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動。

　　10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）: 支出決算為10.12萬元，完成預(yù)算100%。

　　11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 支出決算為51.77萬元，完成預(yù)算97.39%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動。

　　12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）: 支出決算為29.19萬元，完成預(yù)算99.08%。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出992.34萬元，其中：

　　人員經(jīng)費774.11萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

　　日常公用經(jīng)費218.23萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

　�。ㄒ唬�“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

　　2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為20.47萬元，完成預(yù)算62.79%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我室堅持厲行節(jié)約和因公出國任務(wù)取消。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算4.53萬元，占22.13%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算14.45萬元，占70.59%；公務(wù)接待費支出決算1.49萬元，占7.28%。具體情況如下：

　　（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）

　　1.因公出國（境）經(jīng)費支出4.53萬元，完成預(yù)算45.30%。全年安排因公出國（境）團組1次，出國（境）1人。因公出國（境）支出決算比2018年增加4.53萬元。主要原因是2018年無因公出國（境）。

　　開支內(nèi)容包括：國際旅費、伙食和公雜費、住宿費、培訓(xùn)費等。本次出國是我室派員參加四川省直機關(guān)工委組團的“中共四川省直機關(guān)工作委員會赴德國、奧地利交流”訪問團。出訪地點為德國、奧地利，通過交流，了解德國、奧地利政黨建設(shè)的現(xiàn)狀，政黨在國家治理中發(fā)揮作用的情況，學(xué)習(xí)國家和地方政府組織管理的工作架構(gòu)、制度體系、管理現(xiàn)狀、政府對公務(wù)員管理培訓(xùn)、考核等工作理念、實施手段和績效評估，與政府有關(guān)公務(wù)員、培訓(xùn)機構(gòu)商談合作事宜。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出14.45萬元,完成預(yù)算73.72%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2018年增加0.45萬元，增長3.21%。主要原因是車輛使用年限增加，維修保養(yǎng)費用相應(yīng)增加。

　　其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車4輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、 老干部用車1輛。

　　公務(wù)用車運行維護費支出14.45萬元。主要用于保障全省黨史資料搜集、革命遺址普查、黨史紀念活動開展、指導(dǎo)市州黨史業(yè)務(wù)等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

　　3.公務(wù)接待費支出1.49萬元，完成預(yù)算49.67%。公務(wù)接待費支出決算比2018年增加0.71萬元，增長91.02%。主要原因是上級部門來川調(diào)研指導(dǎo)增多且上年度公務(wù)接待基數(shù)較小。其中：

　　國內(nèi)公務(wù)接待支出1.49萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待16批次，77人次（不包括陪同人員），共計支出1.49萬元，具體內(nèi)容包括：上級部門來川調(diào)研指導(dǎo)0.71萬元、其他�。ㄊ校�黨史研究室學(xué)習(xí)交流等公務(wù)活動0.35萬元、市（州）黨史研究室工作匯報0.43萬元。

　　外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

　　八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

　　2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

　　2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

　　十、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2019年，中共四川省委黨史研究室機關(guān)運行經(jīng)費支出218.24萬元，比2018年同口徑增加31.39萬元，增長16.80%。主要原因是增加辦公用房維修改造和公務(wù)交通補貼等。

　�。ǘ�）政府采購支出情況

　　2019年，總共四川省委黨史研究室政府采購支出總額12.24萬元，其中：政府采購貨物支出0.75萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出11.49萬元。主要用于車輛加油、維修、保養(yǎng)等。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　�。ㄈ�）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2019年12月31日，中共四川省委黨史研究室共有車輛4輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、其他用車1輛，其他用車主要是服務(wù)離退休干部。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況。

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，因無100萬元以上項目，按要求未開展預(yù)算事前績效評估等工作。

　　本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看我室較好地完成了年度總體績效目標，取得了良好的社會效益。

　　本部門無專項預(yù)算項目，因此未組織開展項目支出績效評價。

　　1.項目績效目標完成情況。

　　本部門在2019年度部門決算中無100萬元以上項目，按相關(guān)要求沒有編制績效目標。

　　2.部門績效評價結(jié)果。

　　本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《中共四川省委黨史研究室2019年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

　　本部門按照相關(guān)要求未自行組織對項目開展績效評價。

　　第三部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

　　2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　3、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

　　4.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（款）行政運行（項）:反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　5.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運行（項）: 反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　5.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）: 反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未設(shè)置項級科目的其他項目支出。

　　7.教育（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）: 反映的安排用于培訓(xùn)的支出。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休支出（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）: 反映未實現(xiàn)歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

　　9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）: 反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

　　11.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）: 反映其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

　　12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（款）行政單位醫(yī)療（項）: 反映從財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）: 反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

　　14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）: 反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

　　16.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　17.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　18.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　19.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　第四部分 附件

　　附件1

　　中共四川省委黨史研究室2019年部門整體支出績效評價報告

　　（報告范圍包括機關(guān)和下屬單位）

　　一、部門概況

　�。ㄒ唬�機構(gòu)組成

　　我室是中共四川省委直屬事業(yè)單位（參照公務(wù)員管理），是省委主管黨史業(yè)務(wù)的工作部門。由辦公室、黨史一處、黨史二處、黨史三處、宣傳教育（文獻編輯）處和機關(guān)黨委組成。

　�。ǘ�）機構(gòu)職能

　　主要從事中國共產(chǎn)黨四川歷史的研究。

　�。�1）貫徹執(zhí)行黨中央關(guān)于黨史工作的方針政策和省委關(guān)于黨史工作的重要指示；研究、擬定黨史工作規(guī)劃、實施意見，并組織實施;

　�。�2）研究中共四川歷史，總結(jié)黨的歷史經(jīng)驗；編寫中共四川地方史，編輯出版黨史書刊;

　�。�3）堅持廣泛征集、重點搶救、系統(tǒng)整理的原則，認真搞好征集、整理、編纂全省重要黨史資料工作;

　�。�4）推動黨史成果轉(zhuǎn)化，進行黨史、革命史的宣傳教育；做好黨史專題研究工作；組織黨史工作交流；負責(zé)全省黨史系統(tǒng)干部培訓(xùn);

　�。�5）指導(dǎo)各市（州）委黨史部門的業(yè)務(wù)工作和四川省中共黨史學(xué)會工作;

　�。�6）完成中共中央黨史研究和文獻研究院交辦的工作和省委交辦的其他工作。

　　（三）人員概況

　　截止到2019年12月31日，我室事業(yè)編制人數(shù)40人，年末實有人數(shù)33人，離休3人。

　　二、部門財政資金收支情況

　�。ㄒ唬┎块T財政資金收入情況

　　2019年省委黨史研究室收入合計為1106.11萬元，均為當年財政撥款收入。

　�。ǘ�）部門財政資金支出情況

　　2019年本部門支出1106.11萬元，其中：基本支出992.35萬元,項目支出113.76萬元。

　�。ㄈ�）結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

　　本部門2019年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余446.23元，其中：基本支出結(jié)轉(zhuǎn)410.40元,項目支出結(jié)轉(zhuǎn)35.83元。年末無財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

　　三、部門整體預(yù)算績效管理情況

　�。ㄒ唬┎块T預(yù)算管理

　　1、預(yù)算編制情況

　　（1）目標制定

　　根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定，我室按照“統(tǒng)籌兼顧、厲行節(jié)約、注重績效”的原則，根據(jù)當年重點工作需要，規(guī)范編制部門預(yù)算，預(yù)算編制前，由專人負責(zé)，組織機關(guān)各部門結(jié)合業(yè)務(wù)工作實際情況，研究確定保障重點項目，初步測算提出預(yù)算需求方案；認真分析近年部門財務(wù)收支情況以及預(yù)算執(zhí)行情況,在此基礎(chǔ)上，測算相關(guān)事項的支出范圍、規(guī)模和標準。做好預(yù)算編制前的準備。

　　預(yù)算編制中，在財政廳下達的預(yù)算控制數(shù)內(nèi)，對預(yù)算指標、費用、定額等進行細化分解，確定2019年申報的預(yù)算項目，以及人員經(jīng)費、公用經(jīng)費和專項經(jīng)費需求分配資金。預(yù)算編制完成后，按規(guī)定逐級送審，確保預(yù)算編制的質(zhì)量，避免工作疏漏。按財政廳相關(guān)要求填報了整體支出績效目標。

　　（2）目標實現(xiàn)

　�、俪霭姘l(fā)行一本書《新中國70年四川大事記》，編撰拍攝播放一部70集文獻紀錄片《輝煌70年·四川印記》。

　�、谕瓿闪恕吨袊�共產(chǎn)黨四川歷史》一卷的修訂和《四川三線建設(shè)簡史》編撰印發(fā)工作 。

　�、廴�年共編撰了《加強長征重要遺址紀念地保護建設(shè)的對策建議》《五四運動對四川的劃時代影響及歷史啟示》《新中國成立以來四川農(nóng)村扶貧的四川實踐及啟示》《新中國七十年四川發(fā)展的重要啟示》《改革開放以來四川補短板的經(jīng)驗啟示》《川陜革命根據(jù)地基本情況及其歷史地位》《四川三線建設(shè)概況及對我省經(jīng)濟社會發(fā)展的深遠影響》等17篇《資政專報》。

　�、芡瓿伞端拇�抗戰(zhàn)歷史文獻·政治卷》（下）的資料補錄、校對、定稿工作。啟動了四川省中共抗日戰(zhàn)爭口述史料征集、整理與研究工程工作，已完成部分抗戰(zhàn)老兵采錄。

　　⑤完成《中共中央西南局文獻選編》四川部分的文獻錄入、編輯、校對工作。

　�、蘧幾胗∷汀吨泄菜拇ㄊ∥瘓�(zhí)政實錄（2018）》。編纂完成了四川打贏脫貧攻堅戰(zhàn)系列叢書中的《四川脫貧攻堅重要文件選編（2012-2018）》《四川脫貧攻堅重要講話選編（2012-2018）》書稿，啟動了《四川脫貧攻堅親歷者口述實錄》資料征集工作。

　�、甙丛峦瓿闪�2019年省委歷史大事記。編撰印刷了《四川省黨史部門資政專報論文集》書稿。

　　2、預(yù)算執(zhí)行情況

　�。�1）支出控制

　　2019年我室公用經(jīng)費和非定額公用支出年初預(yù)算為275.55萬元，決算為242.21萬元；年初預(yù)算數(shù)與決算數(shù)偏差度為13.76%。

　�。�2）動態(tài)調(diào)整

　　因我室無100萬元以上的項目，所以沒有開展部門績效運行監(jiān)控。

　�。�3）執(zhí)行進度

　　我室預(yù)算實際支出進度在2019年6、9、11月分別達到40.3%、67.18%、、79%。與目標進度基本持平。

　　3、完成結(jié)果情況

　�。�1）預(yù)算完成

　　我室2019年12月預(yù)算執(zhí)行進度為97%，基本完成預(yù)算。

　�。�2）我室2019年預(yù)算管理未接受審計監(jiān)督和財政檢查，不涉及違規(guī)記錄。

　�。ǘ�）績效結(jié)果應(yīng)用情況

　　1、自評公開

　　我室按照省財政廳相關(guān)要求公開了2018年決算及部門整體績效自評情況和自行組織的評價情況。

　　2、整改反饋情況

　　2019年，我室未接受績效目標核查、績效監(jiān)控核查和重點績效評價，不涉及結(jié)果整改和應(yīng)用反饋。

　　四、評價結(jié)論及建議

　�。ㄒ唬┰u價結(jié)論

　　2019年度省委黨史研究室預(yù)算具有明確用途、目標，制定了較詳細的執(zhí)行計劃，資金及時到位，認真貫徹落實《四川省人民政府印發(fā)關(guān)于進一步加強財政資金管理規(guī)定的通知》（川府發(fā)【2014】55號精神，嚴格按照財政有關(guān)規(guī)定使用，加強預(yù)算執(zhí)行和財務(wù)管理，保障單位正常運轉(zhuǎn)，績效目標在數(shù)量、質(zhì)量、成本、時效、效益方面進行了量化，基本合理配置，符合客觀實際，如期完成，預(yù)算的安排、管理、執(zhí)行等逐漸規(guī)范，能較好的滿足工作需要，取得了良好的社會效益。

　�。ǘ�）存在的問題

　　1、預(yù)算編制方面，部門預(yù)算編報大多在九、十月份，機關(guān)工作計劃的確定一般在年末，

　　二者不能同步匹配，部門在編制預(yù)算時，因缺少準確信息，無法預(yù)先掌握下一年工作計劃及重點，編制年初預(yù)算時無法充分考慮全年需求，部分資金無法細化到具體項目，

　　2、預(yù)算執(zhí)行均衡性方面，存在部門預(yù)算執(zhí)行進度不均衡，資金使用“前松后緊”的現(xiàn)象，一定程度上影響了預(yù)算執(zhí)行進度。

　�。ㄈ�）改進建議

　　強化項目績效目標管理，根據(jù)項目特性細化項目效益指標，設(shè)置目標盡量明確且符合實際情況，使目標考核具有可操作性。同時完善項目資料收集歸檔的管理。嚴格實施項目績效目標控制，將績效目標作為編制預(yù)算的必要前提，提高預(yù)算編制的準確性；加快項目實施進度，合理安排預(yù)算執(zhí)行，強化預(yù)算執(zhí)行進度考核，提高整體預(yù)算完成率；切實開展績效運行監(jiān)控，加強績效監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用，及時調(diào)整預(yù)算額度。強化節(jié)約、節(jié)儉、節(jié)能意識，加強經(jīng)費支出管理，提高資源利用率。

　　第五部分 附表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、財政撥款支出決算明細表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

　　八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

　　十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表