你當(dāng)前的位置:首頁(yè)正文
中共四川省委黨史研究室機(jī)關(guān)2021年單位預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
。ㄒ唬┦∥h史研究室職能簡(jiǎn)介。
我室是省委研究中共黨史和中共四川歷史的直屬事業(yè)單位,也是省委主管黨史工作的工作機(jī)構(gòu)。
1.貫徹執(zhí)行黨中央關(guān)于黨史工作的方針政策和省委關(guān)于黨史工作的重要指示;研究、擬定黨史工作規(guī)劃、實(shí)施意見,并組織實(shí)施。
2.研究中共四川歷史,總結(jié)黨的歷史經(jīng)驗(yàn);編寫中共四川地方史,編輯出版黨史書刊。
3.堅(jiān)持廣泛征集、重點(diǎn)搶救、系統(tǒng)整理的原則,認(rèn)真搞好征集、整理、編纂全省重要黨史資料工作。
4.推動(dòng)黨史成果轉(zhuǎn)化,進(jìn)行黨史、革命史的宣傳教育;做好黨史專題研究工作;組織黨史工作交流;負(fù)責(zé)全省黨史系統(tǒng)干部培訓(xùn)。
5.指導(dǎo)各市(州)委黨史部門的業(yè)務(wù)工作和四川省中共黨史學(xué)會(huì)工作。
6.完成中央黨史和文獻(xiàn)研究院交辦的工作和省委交辦的其他工作。
。ǘ┦∥h史研究室機(jī)關(guān)2021年重點(diǎn)工作。
1. 拍攝播送黨史文獻(xiàn)片《黨旗引征程——中國(guó)共產(chǎn)黨一百年四川印記》。
2. 出版《中國(guó)共產(chǎn)黨四川100年歷史大事記·第一卷/第二卷/第三卷/第四卷》和《中國(guó)共產(chǎn)黨四川100年簡(jiǎn)史》。
3. 出版《四川省中共抗戰(zhàn)老戰(zhàn)士口述史》圖書并制作相關(guān)視頻光盤。
4. 出版《紀(jì)念中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年》論文集。
5.出版《四川脫貧攻堅(jiān)親歷者口述實(shí)錄·省卷/市州卷(上)(下)/援川干部卷(上)(下)》。
6.出版《四川脫貧攻堅(jiān)重要文獻(xiàn)選編(上)(下)》。
7.出版《四川小康大事記》。
8.出版《四川省新型肺炎疫情防控大事記》。
9.編印《四川省黨史部門資政文章選編(2020)》、《全省黨史部門2020年度專題研究文章選編》、《中共四川省委執(zhí)政實(shí)錄(2020)》和《四川黨史》雜志。
二、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則,省委黨史研究室機(jī)關(guān)所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。省委黨史研究室機(jī)關(guān)2021年收支總預(yù)算1105.65萬元,比2020年收支預(yù)算總數(shù)增加131.33萬元,主要原因是我室有新增一次性項(xiàng)目任務(wù)。
(一)收入預(yù)算情況
省委黨史研究室機(jī)關(guān)2021年收入預(yù)算1105.65萬元,全部是一般公共預(yù)算撥款收入。
。ǘ┲С鲱A(yù)算情況
省委黨史研究室機(jī)關(guān)2021年支出預(yù)算1105.65萬元,其中:基本支出828.52萬元,占74.94%;項(xiàng)目支出277.13萬元,占25.06%。
三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
省委黨史研究室機(jī)關(guān)2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1105.65萬元,比2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加131.33萬元,主要原因是我室有新增一次性項(xiàng)目任務(wù)。
收入全部是本年一般公共預(yù)算撥款收入1105.65萬元;支出包括:一般公共服務(wù)支出851.35萬元、教育支出8萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出110.95萬元、衛(wèi)生健康支出53.55萬元、住房保障支出81.80。
四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
省委黨史研究室機(jī)關(guān)2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1105.65萬元,比2020年預(yù)算數(shù)增加131.33萬元,主要原因是我室有重大時(shí)間節(jié)點(diǎn)的新增一次性項(xiàng)目任務(wù)。
。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出851.35萬元,占77.00%;教育支出8.00萬元,占0.72%;社會(huì)保障和就業(yè)支出110.95萬元,占10.04%;衛(wèi)生健康支出53.55萬元,占4.84%%;住房保障支出81.80萬元,占7.40%。
。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為574.22萬元,主要用于:工資福利支出和日常公用支出,保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2.一般公共服務(wù)(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為277.13萬元,主要用于:專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的支出,保障機(jī)關(guān)完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
3.教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為8.00萬元,主要用于:提高職工政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)的培訓(xùn)支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為55.50萬元,主要用于:離退休人員支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為54.59萬元,主要用于:職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為0.86萬元,主要用于:遺屬生活補(bǔ)助。
7.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為43.06萬元,主要用于:職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
8.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為10.49萬元,主要用于:公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)用。
9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為54.97萬元,主要用于:職工住房公積金單位繳納部分。
10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為26.83萬元,主要用于:主要用于無房戶職工購(gòu)房補(bǔ)貼。
五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
省委黨史研究室機(jī)關(guān)2021年一般公共預(yù)算基本支出858.52萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)589.16萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)239.36萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
省委黨史研究室機(jī)關(guān)2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)21.54萬元,其中:公務(wù)接待費(fèi)2.53萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.01萬元。受新冠肺炎疫情影響,2021年省級(jí)年初部門預(yù)算暫不編列因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi),執(zhí)行中確需安排出國(guó)(境)任務(wù)和計(jì)劃的,按照“一事一議”的方式報(bào)省政府批準(zhǔn)后安排經(jīng)費(fèi)。
。ㄒ唬┕珓(wù)接待費(fèi)與2020年預(yù)算持平。
2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于中央黨史和文獻(xiàn)研究院來川調(diào)研指導(dǎo)、其他省(市)黨史研究室學(xué)習(xí)交流等公務(wù)活動(dòng)、市(州)黨史研究室工作匯報(bào)等。
。ǘ┕珓(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2020年預(yù)算持平。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車4輛,其中:轎車2輛,旅行車(含商務(wù)車)1輛,越野車1輛,大型客、貨車0輛。
2021年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,購(gòu)置公務(wù)用車0輛。
2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.01萬元,用于4輛公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)、過路、停車等方面支出,主要保障全省黨史資料搜集、革命遺址普查、黨史紀(jì)念活動(dòng)、指導(dǎo)市州黨史業(yè)務(wù)等工作的開展。
七、政府性基金預(yù)算支出情況說明
省委黨史研究室機(jī)關(guān)2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
省委黨史研究室機(jī)關(guān)2021年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年,省委黨史研究室機(jī)關(guān)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為239.36萬元,比2020年預(yù)算減少4.93萬元,下降2.02%。主要原因是壓減一般性支出。
。ǘ┱少(gòu)情況
2021年,省委黨史研究室機(jī)關(guān)安排政府采購(gòu)預(yù)算15.50萬元,主要用于采購(gòu)車輛加油服務(wù)、車輛保險(xiǎn)服務(wù)、車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)。
。ㄈ﹪(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年底,省委黨史研究室機(jī)關(guān)共有車輛4輛,其中,其中,省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)。
2021年單位預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
。ㄋ模┛(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ),2021年省委黨史研究室機(jī)關(guān)100萬元及以上項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo),從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo),綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量,預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。
十、名詞解釋
。ㄒ唬┴(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
。ǘ┗局С觯褐笧楸U蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(三)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(四)一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
。ㄎ澹┮话愎卜⻊(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
(六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。