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中共四川省委黨史研究室2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）省委黨史研究室職能簡介。
我室是省委研究中共黨史和中共四川歷史的直屬事業(yè)單位，也是省委主管黨史工作的工作機(jī)構(gòu)。
1.貫徹執(zhí)行黨中央關(guān)于黨史工作的方針政策和省委關(guān)于黨史工作的重要指示；研究、擬定黨史工作規(guī)劃、實(shí)施意見，并組織實(shí)施。
2.研究中共四川歷史，總結(jié)黨的歷史經(jīng)驗(yàn)；編寫中共四川地方史，編輯出版黨史書刊。
3.堅(jiān)持廣泛征集、重點(diǎn)搶救、系統(tǒng)整理的原則，認(rèn)真搞好征集、整理、編纂全省重要黨史資料工作。
4.推動黨史成果轉(zhuǎn)化，進(jìn)行黨史、革命史的宣傳教育；做好黨史專題研究工作；組織黨史工作交流；負(fù)責(zé)全省黨史系統(tǒng)干部培訓(xùn)。
5.指導(dǎo)各市（州）委黨史部門的業(yè)務(wù)工作和四川省中共黨史學(xué)會工作。
6.完成中央黨史和文獻(xiàn)研究院交辦的工作和省委交辦的其他工作。
（二）省委黨史研究室2021年重點(diǎn)工作。
1. 拍攝播送黨史文獻(xiàn)片《黨旗引征程——中國共產(chǎn)黨一百年四川印記》。
2. 出版《中國共產(chǎn)黨四川100年歷史大事記·第一卷/第二卷/第三卷/第四卷》和《中國共產(chǎn)黨四川100年簡史》。
3. 出版《四川省中共抗戰(zhàn)老戰(zhàn)士口述史》圖書并制作相關(guān)視頻光盤。
4. 出版《紀(jì)念中國共產(chǎn)黨成立100周年》論文集。
5.出版《四川脫貧攻堅(jiān)親歷者口述實(shí)錄·省卷/市州卷(上）（下）/援川干部卷(上）（下）》。
6.出版《四川脫貧攻堅(jiān)重要文獻(xiàn)選編（上）（下）》。
7.出版《四川小康大事記》。
8.出版《四川省新型肺炎疫情防控大事記》。
9.編印《四川省黨史部門資政文章選編（2020）》、《全省黨史部門2020年度專題研究文章選編》、《中共四川省委執(zhí)政實(shí)錄（2020）》和《四川黨史》雜志。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
省委黨史研究室下屬二級預(yù)算單位1個(gè),是省委黨史研究室機(jī)關(guān)，是參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，省委黨史研究室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。省委黨史研究室2021年收支總預(yù)算1105.65萬元,比2020年收支預(yù)算總數(shù)增加131.33萬元，主要原因是我室有新增一次性項(xiàng)目任務(wù)。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算情況
省委黨史研究室2021年收入預(yù)算1105.65萬元，全部是一般公共預(yù)算撥款收入。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算情況
省委黨史研究室2021年支出預(yù)算1105.65萬元，其中：基本支出828.52萬元，占74.94%；項(xiàng)目支出277.13萬元，占25.06%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
省委黨史研究室2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1105.65萬元,比2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加131.33萬元，主要原因是我室有新增一次性項(xiàng)目任務(wù)。
收入全部是本年一般公共預(yù)算撥款收入1105.65萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出851.35萬元、教育支出8萬元、社會保障和就業(yè)支出110.95萬元、衛(wèi)生健康支出53.55萬元、住房保障支出81.80。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
省委黨史研究室2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1105.65萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加131.33萬元，主要原因是我室有重大時(shí)間節(jié)點(diǎn)的新增一次性項(xiàng)目任務(wù)。
�。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出851.35萬元，占77.00%；教育支出8.00萬元，占0.72%；社會保障和就業(yè)支出110.95萬元，占10.04%；衛(wèi)生健康支出53.55萬元，占4.84%%；住房保障支出81.80萬元，占7.40%。
�。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為574.22萬元，主要用于：工資福利支出和日常公用支出，保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為277.13萬元，主要用于：專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的支出，保障機(jī)關(guān)完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
3.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為8.00萬元，主要用于：提高職工政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)的培訓(xùn)支出。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為55.50萬元，主要用于：離退休人員支出。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為54.59萬元，主要用于：職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
6.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為0.86萬元，主要用于：遺屬生活補(bǔ)助。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為43.06萬元，主要用于：職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為10.49萬元，主要用于：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)用。
9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為54.97萬元，主要用于：職工住房公積金單位繳納部分。
10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為26.83萬元，主要用于：主要用于無房戶職工購房補(bǔ)貼。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
省委黨史研究室2021年一般公共預(yù)算基本支出858.52萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)589.16萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)239.36萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
省委黨史研究室2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)21.54萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)2.53萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.01萬元。受新冠肺炎疫情影響，2021年省級年初部門預(yù)算暫不編列因公出國（境）經(jīng)費(fèi)，執(zhí)行中確需安排出國（境）任務(wù)和計(jì)劃的，按照“一事一議”的方式報(bào)省政府批準(zhǔn)后安排經(jīng)費(fèi)。
�。ㄒ唬┕珓�(wù)接待費(fèi)與2020年預(yù)算持平。
2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于中央黨史和文獻(xiàn)研究院來川調(diào)研指導(dǎo)、其他�。ㄊ校h史研究室學(xué)習(xí)交流等公務(wù)活動、市（州）黨史研究室工作匯報(bào)等。
�。ǘ┕珓�(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2020年預(yù)算持平。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車4輛，其中：轎車2輛，旅行車（含商務(wù)車）1輛，越野車1輛，大型客、貨車0輛。
2021年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，購置公務(wù)用車0輛。
2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.01萬元，用于4輛公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)、過路、停車等方面支出，主要保障全省黨史資料搜集、革命遺址普查、黨史紀(jì)念活動、指導(dǎo)市州黨史業(yè)務(wù)等工作的開展。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
省委黨史研究室2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
省委黨史研究室2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年，省委黨史研究室下屬省委黨史研究室機(jī)關(guān)1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為239.36萬元，比2020年預(yù)算減少4.93萬元，下降2.02%。主要原因是壓減一般性支出。
（二）政府采購情況
2021年，省委黨史研究室安排政府采購預(yù)算15.50萬元，主要用于采購車輛加油服務(wù)、車輛保險(xiǎn)服務(wù)、車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)。
�。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
截至2020年底，省委黨史研究室所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛，其中，省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
2021年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，2021年省委黨史研究室100萬元及以上項(xiàng)目按要求編制了績效目標(biāo),從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款收入：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
�。ǘ┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
�。ㄈ╉�(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
�。ㄋ模┮话愎卜⻊�(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
�。ㄎ澹┮话愎卜⻊�(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
�。叭苯�(jīng)費(fèi)：納入省級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。