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公開時(shí)間：2021年8月30日

第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作 
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置   
第二部分 2020年度部門決算情況說明   
一、收入支出決算總體情況說明  
二、收入決算情況說明 
三、支出決算情況說明  
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明  
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明  
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明   
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明   
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明   
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明    
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明   
第三部分名詞解釋   
第四部分附件   
附件1   
附件2   
附件3   
第五部分附表   
一、收入支出決算總表  
二、收入決算表   
三、支出決算表   
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表   
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表    
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表    
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表    
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表   
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表    
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表  
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  
十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算   



第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作
（一）主要職能
我室是省委研究中共黨史和中共四川歷史的直屬事業(yè)單位，也是省委主管黨史工作的工作機(jī)構(gòu)。
1.貫徹執(zhí)行黨中央關(guān)于黨史工作的方針政策和省委關(guān)于黨史工作的重要指示；研究、擬定黨史工作規(guī)劃、實(shí)施意見，并組織實(shí)施。
2.研究中共四川歷史，總結(jié)黨的歷史經(jīng)驗(yàn)；編寫中共四川地方史，編輯出版黨史書刊。
3.堅(jiān)持廣泛征集、重點(diǎn)搶救、系統(tǒng)整理的原則，認(rèn)真搞好征集、整理、編纂全省重要黨史資料工作。
4.推動(dòng)黨史成果轉(zhuǎn)化，進(jìn)行黨史、革命史的宣傳教育；做好黨史專題研究工作；組織黨史工作交流；負(fù)責(zé)全省黨史系統(tǒng)干部培訓(xùn)。
5.指導(dǎo)各市（州）委黨史部門的業(yè)務(wù)工作和四川省中共黨史學(xué)會(huì)工作。
6.完成中央黨史和文獻(xiàn)研究院交辦的工作和省委交辦的其他工作。
（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況
1.公開出版《中國共產(chǎn)黨四川歷史十講》。
2.內(nèi)部出版圖書《中共四川省委執(zhí)政實(shí)錄（2019）》、《四川黨史界慶祝中華人民共和國成立70周年論文集》、《2019年四川省黨史部門專題研究文章選編》、《2019年四川省黨史部門資政文章選編》、《從脫貧攻堅(jiān)到全面建成小康社會(huì)的四川之路研討會(huì)論文集》、《四川省中共抗戰(zhàn)老戰(zhàn)士口述實(shí)錄》。
3.編印《四川黨史》雜志4期。共刊發(fā)各類文章46篇、信息29篇，總計(jì)23.6萬字。
4.參與電視劇《青年朱德》和《覺悟風(fēng)雷》、話劇《同心結(jié)》和《待放》、舞臺劇《紅透大巴山》等劇本工作。
5.注冊開通四川黨史抖音官方號，制作發(fā)布短視頻作品105個(gè)，累計(jì)播放14.1萬余次；不定期在今日頭條推送黨史信息29期。
6.完成四川黨史文獻(xiàn)數(shù)據(jù)庫一期建設(shè)和四川黨史網(wǎng)上陳列館一期建設(shè)工作。
7.完成《四川省紀(jì)念中國人民抗日戰(zhàn)爭暨世界反法西斯戰(zhàn)爭勝利75周年專題展文字大綱》和《巴蜀風(fēng)雷——四川革命文物精品特展》文本大綱、展陳大綱、展陳方案的審核把關(guān)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
中共四川省委黨史研究室下屬二級單位1個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)1187.08萬元。與2019年相比，收、支總計(jì)各增加80.93萬元，增長7.32%。主要變動(dòng)原因是2020年年中新增一次性項(xiàng)目（紀(jì)念抗日戰(zhàn)爭暨反法西斯戰(zhàn)爭勝利75周年座談會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）

二、收入決算情況說明
2020年本年收入合計(jì)1187.04萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1187.04萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；上級補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0萬元。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

三、支出決算情況說明
2020年本年支出合計(jì)1187.04萬元，其中：基本支出988.97萬元，占83.31%；項(xiàng)目支出198.07萬元，占16.69%；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年財(cái)政撥款收、支總計(jì)1187.04萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加80.97萬元，增長7.32%。主要變動(dòng)原因是2020年年中新增一次性項(xiàng)目（紀(jì)念抗日戰(zhàn)爭暨反法西斯戰(zhàn)爭勝利75周年座談會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1187.04萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加80.93萬元，增長7.32%。主要變動(dòng)原因是2020年年中新增一次性項(xiàng)目（紀(jì)念抗日戰(zhàn)爭暨反法西斯戰(zhàn)爭勝利75周年座談會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）。

圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1187.04萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出862.07萬元，占72.62%；教育（類）支出2.82萬元，占0.24%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出190.49萬元，占16.05%；衛(wèi)生健康（類）支出50.01萬元，占4.21%；住房保障（類）支出81.65萬元，占6.88%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1187.04萬元，完成預(yù)算93.67%。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為7.87萬元，完成預(yù)算79.27%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)動(dòng)。
2.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為67.24萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
3.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為656.14萬元，完成預(yù)算95.89%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控 “三公經(jīng)費(fèi)”。
4.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為130.83萬元，完成預(yù)算88.29%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因疫情等原因部分項(xiàng)目未達(dá)到相應(yīng)進(jìn)度。
5.教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）:支出決算為2.82萬元，完成預(yù)算16.59%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按有關(guān)要求壓縮培訓(xùn)費(fèi)用。
6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:支出決算為136.22萬元，完成預(yù)算98.02%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是離休人員相關(guān)費(fèi)用下年度發(fā)放。
7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為53.40萬元，完成預(yù)算99.39%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)動(dòng)。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:支出決算為0.86萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
9.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為39.71萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
10.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為10.30萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
11.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為53.01萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
12.住房保障（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）:支出決算為28.64萬元，完成預(yù)算98.56%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明    
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出988.97萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)787萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
日常公用經(jīng)費(fèi)201.97萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為9.66萬元，完成預(yù)算33.86%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約、嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算8.24萬元，占85.30%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.42萬元，占14.70%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2019年減少4.53萬元，下降100%。主要原因是取消出國任務(wù)。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.24萬元,完成預(yù)算43.35%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年減少6.18萬元，下降42.98%。主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車4輛，其中：轎車2輛、越野車1輛、載客汽車1輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.24萬元。主要用于全省黨史資料搜集、革命遺址普查、黨史紀(jì)念活動(dòng)開展、指導(dǎo)市州黨史業(yè)務(wù)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.42萬元，完成預(yù)算56.13%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年減少0.07萬元，下降4.7%。與上年度基本持平。
國內(nèi)公務(wù)接待支出1.42萬元，主要用于開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支用餐費(fèi)。國內(nèi)公務(wù)接待14批次，107人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出1.42萬元，具體內(nèi)容包括：中央黨史和文獻(xiàn)研究院指導(dǎo)工作1批次，共0.07萬元；其他省（市）黨史研究室學(xué)習(xí)交流等公務(wù)活動(dòng)3批次，共0.42萬元、基層黨史研究室工作匯報(bào)10批次，共0.93萬元。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年，我室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出201.97萬元，比2019年減少16.27萬元，下降7.46%。主要原因是按相關(guān)要求壓縮培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等。
（二）政府采購支出情況
2020年，我室政府采購支出總額7.15萬元，其中：政府采購貨物支出1萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出6.15萬元。主要用于車輛保險(xiǎn)、維修、加油等服務(wù)。授予中小企業(yè)合同金額2.49萬元，占政府采購支出總額的34.83%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.49萬元，占政府采購支出總額的34.83%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，我室共有車輛4輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于離退休干部使用。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2020年度預(yù)算編制階段，對相關(guān)項(xiàng)目編制績效目標(biāo)。因項(xiàng)目條件不符合相關(guān)要求未組織對相關(guān)項(xiàng)目開展預(yù)算事前績效評估；預(yù)算執(zhí)行過程中，未對項(xiàng)目開展績效監(jiān)控。年終執(zhí)行完畢后，對2個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。
本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價(jià)情況來看我室預(yù)算具有明確用途和目標(biāo)，制定了較詳細(xì)的執(zhí)行計(jì)劃，績效目標(biāo)的設(shè)置在數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、效益方面進(jìn)行了量化，配置合理，符合客觀實(shí)際；執(zhí)行中嚴(yán)格按照財(cái)政有關(guān)規(guī)定使用，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行和財(cái)務(wù)管理，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，如期完成；預(yù)算的安排、管理、執(zhí)行等情況比較規(guī)范，能較好的滿足工作需要，取得了良好的社會(huì)效益。
本部門還自行組織了2個(gè)項(xiàng)目支出績效評價(jià)，從評價(jià)情況來看項(xiàng)目預(yù)算中執(zhí)行了項(xiàng)目測算，有測算過程，測算依據(jù)較充分；項(xiàng)目邊界清晰，不存在與其他項(xiàng)目交叉重疊現(xiàn)象，不存在違規(guī)列支情況。
1.項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
    本部門在2020年度部門決算中反映“研究經(jīng)費(fèi)”和”宣教經(jīng)費(fèi)”等2個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。
（1）研究經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)54萬元，執(zhí)行數(shù)為48.95萬元，完成預(yù)算的90.65%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了四川黨史基礎(chǔ)編研工作開展，促進(jìn)了相關(guān)黨史成果轉(zhuǎn)化。發(fā)現(xiàn)的主要問題：預(yù)期支出和實(shí)際支出的存在差異。下一步改進(jìn)措施：在預(yù)算執(zhí)行過程中，通過項(xiàng)目自評從金額和目標(biāo)進(jìn)行相關(guān)調(diào)整，保證預(yù)算績效和實(shí)際績效動(dòng)態(tài)一致。
（2）宣教經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)67.64萬元，執(zhí)行數(shù)為58.35萬元，完成預(yù)算的86.27%。通過項(xiàng)目實(shí)施，促進(jìn)了對黨史、革命史的宣傳教育工作的開展，推進(jìn)了黨史互聯(lián)網(wǎng)+及黨史“七進(jìn)”工作。發(fā)現(xiàn)的主要問題：預(yù)期支出和實(shí)際支出的存在差異。下一步改進(jìn)措施：在預(yù)算執(zhí)行過程中，通過項(xiàng)目自評從金額和目標(biāo)進(jìn)行相關(guān)調(diào)整，保證預(yù)算績效和實(shí)際績效動(dòng)態(tài)一致。
項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況表
(2020年度)
項(xiàng)目名稱    研究經(jīng)費(fèi)
預(yù)算單位    中共四川省委黨史研究室
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)    預(yù)算數(shù):    54    執(zhí)行數(shù):    48.95
    其中-財(cái)政撥款:    54    其中-財(cái)政撥款:    48.95
    其它資金:    0    其它資金:    0
年度目標(biāo)完成情況    預(yù)期目標(biāo)    實(shí)際完成目標(biāo)
    立足黨史部門主責(zé)主業(yè)，提升黨史基礎(chǔ)編研工作，推動(dòng)高質(zhì)量著作編研，豐富黨史史料，提供資政參考。    立足黨史部門主責(zé)主業(yè)，提升黨史基礎(chǔ)編研工作，推動(dòng)高質(zhì)量著作編研，豐富黨史史料提供資政參考。
績效指標(biāo)完成情況    一級指標(biāo)    二級指標(biāo)    三級指標(biāo)    預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)    實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
    項(xiàng)目完成指標(biāo)    數(shù)量指標(biāo)    黨史研究成果轉(zhuǎn)化（含出版、印刷）    2000本    2450本
    項(xiàng)目完成指標(biāo)    時(shí)效指標(biāo)    按期完成率    100%    100%
    效益指標(biāo)    社會(huì)效益指標(biāo)    社會(huì)影響    豐富黨史史料，提供資政參考。    豐富黨史史料，提供資政參考。

項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況表
(2020年度)
項(xiàng)目名稱    宣教經(jīng)費(fèi)
預(yù)算單位    中共四川省委黨史研究室
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)    預(yù)算數(shù):    67.64    執(zhí)行數(shù):    58.35
    其中-財(cái)政撥款:    67.64    其中-財(cái)政撥款:    58.35
    其它資金:    0    其它資金:    0
年度目標(biāo)完成情況    預(yù)期目標(biāo)    實(shí)際完成目標(biāo)
    促進(jìn)對黨史、革命史的宣傳教育工作，擴(kuò)大影響鞏固宣教態(tài)勢。推進(jìn)黨史互聯(lián)網(wǎng)+及黨史“七進(jìn)”工作，豐富黨史學(xué)習(xí)載體。
    促進(jìn)對黨史、革命史的宣傳教育工作，擴(kuò)大影響鞏固宣教態(tài)勢。推進(jìn)黨史互聯(lián)網(wǎng)+及黨史“七進(jìn)”工作，豐富黨史學(xué)習(xí)載體。

績效指標(biāo)完成情況    一級指標(biāo)    二級指標(biāo)    三級指標(biāo)    預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)    實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
    項(xiàng)目完成指標(biāo)    數(shù)量指標(biāo)    期刊出版    4期    4期
    項(xiàng)目完成指標(biāo)    數(shù)量指標(biāo)    數(shù)據(jù)庫錄入    錄入4150冊圖書。    錄入4150冊。
    項(xiàng)目完成指標(biāo)    時(shí)效指標(biāo)    按期完成率    100%    100%
    效益指標(biāo)    社會(huì)效益指標(biāo)    社會(huì)影響    豐富黨史學(xué)習(xí)載體，推進(jìn)黨史互聯(lián)網(wǎng)+及黨史“七進(jìn)”工作。    豐富黨史學(xué)習(xí)載體，推進(jìn)黨史互聯(lián)網(wǎng)+及黨史“七進(jìn)”工作。

2.部門績效評價(jià)結(jié)果。
本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價(jià)情況開展自評，《2020年中共四川省委黨史研究室部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）。
我室無專項(xiàng)項(xiàng)目，本部門自行組織對中共四川省委黨史研究室部門預(yù)算項(xiàng)目開展了績效評價(jià)《2020年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告》（附件3）


第三部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
10.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
11. 一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支持（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
12. 一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
13.教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：指安排的用于培訓(xùn)的支出。
14.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
16.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指按規(guī)定其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
17.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
18.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
19.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
20.住房保障（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
21.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
22.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
23.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
24.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
25.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。


第四部分 附件
附件1
2020年中共四川省委黨史研究室
部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告
（報(bào)告范圍包括機(jī)關(guān)和下屬單位）

一、部門（單位）概況
（一）機(jī)構(gòu)組成。我室下設(shè)辦公室、黨史一處、黨史二處、黨史三處、宣傳教育（文獻(xiàn)編輯）處和機(jī)關(guān)黨委等6個(gè)處室。
（二）機(jī)構(gòu)職能。我室是省委研究中共黨史和中共四川歷史的直屬事業(yè)單位，也是省委主管黨史工作的工作機(jī)構(gòu)。
1.貫徹執(zhí)行黨中央關(guān)于黨史工作的方針政策和省委關(guān)于黨史工作的重要指示，研究、擬定黨史工作規(guī)劃、實(shí)施意見，并組織實(shí)施；
2.研究中共四川歷史，總結(jié)黨的歷史經(jīng)驗(yàn)；編寫中共四川地方史，編輯出版黨史書刊；
3.堅(jiān)持廣泛征集、重點(diǎn)搶救、系統(tǒng)整理的原則，認(rèn)真搞好征集、整理、編纂全省重要黨史資料工作；
4.推動(dòng)黨史成果轉(zhuǎn)化，進(jìn)行黨史、革命史的宣傳教育；做好黨史專題研究工作；組織黨史工作交流；負(fù)責(zé)全省黨史系統(tǒng)干部培訓(xùn)；
5.指導(dǎo)各市（州）委黨史部門的業(yè)務(wù)工作和四川省中共黨史學(xué)會(huì)工作；
6.完成中共中央黨史研究部門交辦的工作和省委交辦的其他工作。
（三）人員概況。截至2020年12月31日，我室編制人數(shù)為40人，均為參公管理事業(yè)編制。實(shí)有人數(shù)為34人，均為參公管理事業(yè)人員。
二、部門財(cái)政資金收支情況
（一）部門財(cái)政資金收入情況。年初預(yù)算安排收974.32萬元，均為當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入。調(diào)整預(yù)算收1267.22萬元，均為當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入。
（二）部門財(cái)政資金支出情況。年初預(yù)算安排支出974.32萬元，其中：基本支出826.13萬元（人員經(jīng)費(fèi)581.84萬元，公用經(jīng)費(fèi)244.29萬元），項(xiàng)目支出148.19萬元。調(diào)整預(yù)算支出1267.22萬元，其中：基本支出1036.97萬元（人員經(jīng)費(fèi)791.10萬元，公用經(jīng)費(fèi)245.69萬元），項(xiàng)目支出230.43萬元。決算支出1187.04萬元，其中：基本支出988.97萬元（人員經(jīng)費(fèi)787萬元，公用經(jīng)費(fèi)201.97萬元），項(xiàng)目支出198.07萬元。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況
（一）部門預(yù)算管理
1.目標(biāo)制定
我室編制部門預(yù)算時(shí)根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)及實(shí)施內(nèi)容按要求填報(bào)了部門整體支出績效目標(biāo)。編制的績效目標(biāo)基本達(dá)到了要素完整、細(xì)化量化的要求，目標(biāo)設(shè)置較合理。
2.目標(biāo)實(shí)現(xiàn)
我室預(yù)算執(zhí)行完畢后開展了績效目標(biāo)自評工作，填報(bào)了總體目標(biāo)和各項(xiàng)績效指標(biāo)完成情況,項(xiàng)目總體完成率100%。
3.預(yù)算編制準(zhǔn)確
我室年初預(yù)算974.32萬元，預(yù)算調(diào)劑金額0.77萬元，編制準(zhǔn)確率為99.21%。
4.支出控制
我室日常公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為118.25萬元，決算為117.61萬元；項(xiàng)目支出年初預(yù)算中印刷費(fèi)16.8萬元；決算中印刷費(fèi)15.29萬元；年初預(yù)算數(shù)與決算數(shù)偏差程度為結(jié)余1.60%。
5.動(dòng)態(tài)調(diào)整
我室預(yù)算結(jié)余39.15萬元（不含財(cái)政調(diào)減和其他單位分配），動(dòng)態(tài)調(diào)整比例為68.07%。
6.執(zhí)行進(jìn)度
我室總預(yù)算實(shí)際支出進(jìn)度在6、9、11月分別達(dá)到24.54%、59.93%、79.7%。
7.預(yù)算完成
我室12月預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為93.7%。
8.違規(guī)記錄我室預(yù)算管理方面未接受審計(jì)監(jiān)督和財(cái)政檢查，不涉及違規(guī)記錄。
（二）結(jié)果應(yīng)用情況。
1.自評公開
我室按照省財(cái)政廳相關(guān)要求將相關(guān)績效信息隨同決算公開。
2.整改反饋情況
我室未接受績效目標(biāo)核查、績效監(jiān)控核查和重點(diǎn)績效評價(jià)，不涉及結(jié)果整改和應(yīng)用反饋。
四、評價(jià)結(jié)論及建議
（一）評價(jià)結(jié)論
我室預(yù)算具有明確用途和目標(biāo)，制定了較詳細(xì)的執(zhí)行計(jì)劃，績效目標(biāo)的設(shè)置在數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、效益方面進(jìn)行了量化，配置合理，符合客觀實(shí)際；執(zhí)行中嚴(yán)格按照財(cái)政有關(guān)規(guī)定使用，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行和財(cái)務(wù)管理，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，如期完成；預(yù)算的安排、管理、執(zhí)行等情況比較規(guī)范，能較好的滿足工作需要，取得了良好的社會(huì)效益。
（二）存在問題
我室預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度與目標(biāo)進(jìn)度還存在差距，預(yù)算結(jié)余注銷額還偏高，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度、動(dòng)態(tài)調(diào)整質(zhì)量有待提高。
（三）改進(jìn)建議
合理安排預(yù)算，加強(qiáng)績效監(jiān)控。一是嚴(yán)格實(shí)施項(xiàng)目績效目標(biāo)控制，將績效目標(biāo)作為編制預(yù)算的必要前提，提高預(yù)算編制準(zhǔn)確性；二是加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，合理安排預(yù)算執(zhí)行，加強(qiáng)績效監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度考核，提高整體預(yù)算完成率。


附件2

2020年中共四川省委黨史研究室
項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告
（主管部門自評）

我室無專項(xiàng)項(xiàng)目。



附件3

2021年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告
（研究經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

一、基本情況
研究經(jīng)費(fèi)主要是我室為了研究中共四川歷史，總結(jié)黨的歷史經(jīng)驗(yàn)；編寫中共四川地方史，編輯出版黨史書刊而設(shè)立的常年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。當(dāng)年項(xiàng)目完成支付48.95萬元，支付率90.65%，完成了相關(guān)黨史研究及相關(guān)研究成果轉(zhuǎn)化。
二、評價(jià)工作開展情況
我室高度重視支出績效評價(jià)，根據(jù)相關(guān)文件精神，制定部門績效評價(jià)工作計(jì)劃和安排，從預(yù)算目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行、支出績效三個(gè)方面，分別進(jìn)行績效評價(jià)。
三、綜合評價(jià)結(jié)論
從評價(jià)結(jié)果看，我室預(yù)算的安排、管理、執(zhí)行等情況比較規(guī)范，績效目標(biāo)的設(shè)置合理，能較好的滿足工作需要，取得了良好的社會(huì)效益，較好地實(shí)現(xiàn)了預(yù)期績效目標(biāo)。
四、績效評價(jià)分析
（一）項(xiàng)目決策情況
項(xiàng)目決策依據(jù)符合年度工作計(jì)劃，決策符合程序，資金使用合理合規(guī)。
（二）項(xiàng)目管理情況
通過對項(xiàng)目進(jìn)行分析，控制相關(guān)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，保證項(xiàng)目具體實(shí)施。按計(jì)劃開展日常的監(jiān)督、檢查、驗(yàn)收，確保項(xiàng)目實(shí)施按時(shí)、按質(zhì)量要求完成。
（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況
完成相關(guān)黨史成果印刷2400本。
（四）項(xiàng)目效益情況
完成黨史基礎(chǔ)編研工作及相關(guān)黨史成果轉(zhuǎn)化。促進(jìn)了黨史研究工作，記錄了相關(guān)史料，提供了資政參考。
五、存在主要問題
項(xiàng)目完成后，預(yù)期支出和實(shí)際支出存在差異。
六、相關(guān)措施建議
在預(yù)算執(zhí)行過程中，通過項(xiàng)目自評從金額和目標(biāo)進(jìn)行相關(guān)調(diào)整，保證預(yù)算績效和實(shí)際績效動(dòng)態(tài)一致。



2021年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告
（宣教經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
宣教經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)67.64萬元，執(zhí)行數(shù)為58.35萬元，完成預(yù)算的86.27%。通過項(xiàng)目實(shí)施，促進(jìn)了對黨史、革命史的宣傳教育工作的開展，推進(jìn)了黨史互聯(lián)網(wǎng)+及黨史“七進(jìn)”工作。發(fā)現(xiàn)的主要問題：預(yù)期支出和實(shí)際支出的存在差異。下一步改進(jìn)措施：在預(yù)算執(zhí)行過程中，通過項(xiàng)目自評從金額和目標(biāo)進(jìn)行相關(guān)調(diào)整，保證預(yù)算績效和實(shí)際績效動(dòng)態(tài)一致。
一、基本情況
宣教經(jīng)費(fèi)主要是我室為了進(jìn)行黨史、革命史的宣傳教育而設(shè)立的常年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。當(dāng)年項(xiàng)目完成支付58.35萬元，支付率86.27%，完成了相關(guān)黨史宣傳教育工作。
二、評價(jià)工作開展情況
我室高度重視支出績效評價(jià)，根據(jù)相關(guān)文件精神，制定部門績效評價(jià)工作計(jì)劃和安排，從預(yù)算目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行、支出績效三個(gè)方面，分別進(jìn)行績效評價(jià)。
三、綜合評價(jià)結(jié)論
從評價(jià)結(jié)果看，我室預(yù)算的安排、管理、執(zhí)行等情況比較規(guī)范，績效目標(biāo)的設(shè)置合理，能較好的滿足工作需要，取得了良好的社會(huì)效益，較好地實(shí)現(xiàn)了預(yù)期績效目標(biāo)。
四、績效評價(jià)分析
（一）項(xiàng)目決策情況
項(xiàng)目決策依據(jù)符合年度工作計(jì)劃，決策符合程序，資金使用合理合規(guī)。
（二）項(xiàng)目管理情況
通過對項(xiàng)目進(jìn)行分析，控制相關(guān)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，保證項(xiàng)目具體實(shí)施。按計(jì)劃開展日常的監(jiān)督、檢查、驗(yàn)收，確保項(xiàng)目實(shí)施按時(shí)、按質(zhì)量要求完成。
（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況
完成相關(guān)黨史刊物印刷4期，完成黨史文獻(xiàn)數(shù)據(jù)庫及四川黨史網(wǎng)上陳列館的相關(guān)工作。
（四）項(xiàng)目效益情況
促進(jìn)了對黨史、革命史的宣傳教育工作，推進(jìn)了黨史互聯(lián)網(wǎng)+及黨史“七進(jìn)”工作，豐富了黨史學(xué)習(xí)載體。
五、存在主要問題
項(xiàng)目完成后，預(yù)期支出和實(shí)際支出存在差異。
六、相關(guān)措施建議
在預(yù)算執(zhí)行過程中，通過項(xiàng)目自評從金額和目標(biāo)進(jìn)行相關(guān)調(diào)整，保證預(yù)算績效和實(shí)際績效動(dòng)態(tài)一致。

第五部分 附表（點(diǎn)擊打開表格）

（中共四川省委黨史研究室）