省審計廳對我室開展經(jīng)濟責任審計反饋問題已全面完成整改，現(xiàn)將整改結(jié)果公告如下：

　　一、審計整改情況

　　我室堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，持續(xù)強化政治機關意識，高度重視此次經(jīng)濟責任審計反饋問題整改工作，及時成立審計整改工作領導小組，室領導以上率下，統(tǒng)籌部署，舉一反三，逐項落實，把整改工作與機關內(nèi)部管理有機融合，切實推進了反饋問題的全面整改完成。

　　二、審計問題整改結(jié)果情況

　?。ㄒ唬╆P于部分5萬元以上大額支出未履行集體決策程序問題的整改。

　　整改情況：已完成整改。嚴格按照相關制度，除經(jīng)常性支出等事項外，其余涉及5萬元以上重大經(jīng)濟活動均嚴格按照“三重一大”要求進行集體決策，否則一律不予報銷，并建立提醒機制，及時提示各處室。

　?。ǘ╆P于固定資產(chǎn)管理辦法與“三重一大”決策制度不夠銜接問題的整改。

　　整改情況：已完成整改。修改和完善了我室固定資產(chǎn)管理辦法，完善固定資產(chǎn)購置、驗收、使用、報廢報損等多個環(huán)節(jié)的審批制度，實現(xiàn)了資產(chǎn)管理體制與資產(chǎn)管理工作相適應，使固定資產(chǎn)管理辦法與“三重一大”決策制度緊密銜接。

　?。ㄈ╆P于監(jiān)督財政預算資金管理不夠到位問題的整改。

　　整改情況：已完成整改。嚴格要求業(yè)務處室按照預算調(diào)劑程序、履約進度或合同約定進行賬務報銷，財務人員根據(jù)相關支付依據(jù)進行審核把關。對所有往來款項進行處理，將長期掛賬的往來款42558.22元，嚴格按流程清理，并報財政廳、省機關事務管理局備案。

　?。ㄋ模╆P于財政資金績效發(fā)揮不充分問題的整改。

　　整改情況：已完成整改。針對“四川黨史文獻數(shù)據(jù)庫”項目，我室加強采購項目的過程管控，以整改為切入口，從嚴要求，增強對所有內(nèi)部采購項目的整體規(guī)劃，嚴格對照合同約定事項逐項驗收。針對數(shù)據(jù)庫錄入資料進行系統(tǒng)清理，刪除與黨史工作關聯(lián)度不大的資料46冊，增補錄入我室近兩年新出版圖書12冊。針對四川黨史數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)使用率較低問題，組織全室干部職工開展了四川黨史數(shù)據(jù)庫使用培訓，進一步加深熟悉程度，進而逐漸形成使用習慣，提高數(shù)據(jù)庫的使用率。針對黨史進社區(qū)資金作用發(fā)揮不充分問題，我室在黨史“七進”示范點，制作四川省黨史教育基地宣傳畫，加大宣傳力度，強化項目的后期管理和維護。

　?。ㄎ澹╆P于落實資產(chǎn)管理相關要求不到位問題的整改。

　　整改情況：已完成整改。針對未將圖書納入資產(chǎn)管理的問題，我室立即安排專業(yè)公司對圖書盤點，已全部納入資產(chǎn)管理。針對固定資產(chǎn)清查結(jié)果未得到運用的問題，我室根據(jù)盤點情況，逐一核實資產(chǎn)去向，現(xiàn)已賬實相符。

　?。╆P于出版印刷圖書管理不規(guī)范問題的整改。

　　整改情況：已完成整改。已完成《四川印記》出版印刷。制定《省委黨史研究室出版成果出入庫管理辦法（試行）》《省委黨史研究室黨史作品編撰出版工作規(guī)程》，對庫存圖書進行了全面徹底盤點，建立出版印刷圖書管理臺賬。

　　（七）關于內(nèi)審結(jié)果運用不夠問題的整改。

　　整改情況：已完成整改。針對報銷附件不規(guī)范問題，建立分層審批責任把關制度，嚴格對照審核把關。將公務接待費報銷由“一事一報”“集中結(jié)算”的報銷流程整改為 “一事一結(jié)”的報銷流程。同時，開展常態(tài)化開展內(nèi)部審計，修訂完善《內(nèi)部審計管理辦法》，將內(nèi)部審計結(jié)果及整改情況作為考核干部的重要依據(jù)。

中共四川省委黨史研究室

　　2023年12月29日